根據市委統一部署，2023年5月22日至6月25日，市委第一巡察組對達州水務(wù)集團黨委進(jìn)行了巡察。2023年11月8日，市委第一巡察組向我單位反饋了巡察意見(jiàn)。根據巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

一、黨委及主要負責人組織整改落實(shí)情況

（一）提高站位，迅速部署。在巡察意見(jiàn)反饋后，達州水務(wù)集團黨委第一時(shí)間召開(kāi)黨委會(huì )，對巡察組反饋的問(wèn)題進(jìn)行梳理和認領(lǐng)，全面檢視自身工作，深入剖析問(wèn)題根源，以高度的責任感和緊迫感落實(shí)好各項整改工作，切實(shí)把落實(shí)整改化作改進(jìn)作風(fēng)、推動(dòng)工作、加快發(fā)展的實(shí)際行動(dòng)。

（二）加強領(lǐng)導，落實(shí)責任。為加強對巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)工作的領(lǐng)導，達州水務(wù)集團黨委堅持以上率下、真抓實(shí)改，迅速成立巡察整改工作領(lǐng)導小組，由黨委書(shū)記擔任組長(cháng)，班子成員擔任副組長(cháng)，各部門(mén)、分（子）公司負責人為成員。領(lǐng)導小組下設辦公室和督查組，具體負責巡察反饋意見(jiàn)整改組織協(xié)調和整改工作任務(wù)跟蹤督辦等工作。

（三）聚焦問(wèn)題，立行立改。集團黨委緊扣巡察反饋的意見(jiàn)和提出的工作要求，深入分析問(wèn)題、查找原因、明確方向，研究制定整改方案，建立整改臺賬，根據巡察反饋的27個(gè)問(wèn)題，精準制定了85項具體舉措，明確牽頭領(lǐng)導、責任部門(mén)、整改時(shí)限， 確保巡察整改問(wèn)題一個(gè)不落、按時(shí)完成、見(jiàn)底清零。

集團黨委書(shū)記盧輝堅決扛牢巡察整改第一責任人責任，把巡察整改作為當前一項重大政治任務(wù)、核心任務(wù)來(lái)抓。一是深化思想認識。迅速召開(kāi)黨委會(huì )，從講政治、講黨性的高度，深刻認識巡察反饋意見(jiàn)的重要作用和重大意義，切實(shí)增強政治責任感和政治敏銳性，推動(dòng)集團上下進(jìn)一步深刻認識整改工作的重要性和緊迫性。二是壓實(shí)整改責任。以身作則、以上率下，認真對照巡察反饋意見(jiàn)要求，帶頭查找問(wèn)題根源、抓好整改落實(shí)、緊抓源頭治理，層層壓實(shí)責任，形成整改合力。三是強化督促落實(shí)。聚焦巡察整改責任落實(shí)是否到位、措施制定是否具體、整改成效是否明顯等方面，多次召集班子成員召開(kāi)會(huì )議安排部署，嚴格對照整改方案中的任務(wù)和要求，層層抓落實(shí)。四是著(zhù)眼長(cháng)遠長(cháng)效。堅持把本次巡察整改與主題教育結合起來(lái)，與內審整改結合起來(lái)，堅持問(wèn)題導向，持續跟蹤問(wèn)效，并且建立完善長(cháng)效機制，堵塞漏洞，不斷鞏固擴大整改成果，認真做好巡察“后半篇文章”。

二、巡察整改任務(wù)落實(shí)情況

（一）聚焦黨中央各項決策部署在基層的落實(shí)情況。

1.政治理論學(xué)習有差距

整改情況：一是集團黨委會(huì )嚴格執行第一議題制度，2023年至今共召開(kāi)19次黨委會(huì )，第一議題均有研究有討論。二是2023年11月23日召開(kāi)的第二十次黨委會(huì )議將習近平總書(shū)記關(guān)于全方位貫徹“四水四定”原則等與水務(wù)有關(guān)的論述納入會(huì )前學(xué)習；2023年11月28日中心組學(xué)習已補學(xué)黨的十九屆七中、省委十一屆五次、市委四屆九次全會(huì )精神。三是2023年12月22日第22次黨委會(huì )已學(xué)習《城鎮供水定價(jià)成本監審辦法》《城鎮供水價(jià)格管理辦法》供水法規；2023年12月21日中心組已學(xué)習《中國共產(chǎn)黨紀律檢查委員會(huì )工作條例》。

整改完成情況：已完成

2.意識形態(tài)工作開(kāi)展不扎實(shí)

整改情況：一是集團黨委2023年召開(kāi)4次意識形態(tài)工作專(zhuān)題會(huì )，專(zhuān)題研究部署意識形態(tài)領(lǐng)域重點(diǎn)工作，結合公司實(shí)際制定了《2023年度意識形態(tài)工作要點(diǎn)》，明確全年意識形態(tài)工作目標任務(wù)。二是重新調整了意識形態(tài)工作領(lǐng)導小組成員，嚴格落實(shí)意識形態(tài)工作責任制；班子成員堅持每季度分析研判分管領(lǐng)域意識形態(tài)工作形勢，結合實(shí)際提出切實(shí)可行的解決措施，且按要求將意識形態(tài)工作責任制情況納入2023年度領(lǐng)導班子述責述廉報告中。

整改完成情況：已完成

3.示范引領(lǐng)不夠突出

整改情況：一是已修訂《黨委會(huì )議事規則》，“三重一大”重要決策事項前置研究后按要求提交董事會(huì )決策，2023年12月5日、12月28日召開(kāi)三屆一次、三屆二次董事會(huì )審議通過(guò)26項議案。二是2023年12月21日召開(kāi)子公司委派人員述職匯報專(zhuān)題會(huì )聽(tīng)取全資、控股、參股公司總經(jīng)理、董事、監事年度履職情況，要求委派人員充分發(fā)揮企業(yè)治理過(guò)程中的監督、管理作用。三是班子成員堅持每月1次定期到基層走訪(fǎng)，目前前往一線(xiàn)部門(mén)開(kāi)展交流座談16次，實(shí)地了解業(yè)務(wù)工作堵點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。

整改完成情況：已完成

4.保密工作責任制履行不到位

整改情況：一是嚴格執行公司《保密工作制度（修訂版）》中保密工作責任制，及集團公司保密工作領(lǐng)導小組相關(guān)通知文件精神，強化責任制落實(shí)。二是2024年1月16日印發(fā)實(shí)施《保密工作制度（修訂版）》，包含保密工作責任制、定密管理、工作秘密管理、涉密人員管理、保密要害部位管理、涉密文件管理、涉密信息設備和存儲設備管理、宣傳報道和信息公開(kāi)保密審查管理、涉密會(huì )議和活動(dòng)管理及涉外活動(dòng)保密管理等11章內容，嚴格按照制度開(kāi)展保密工作。三是2023年組織保密要害部位4名人員開(kāi)展保密教育在線(xiàn)培訓1次，邀請市保密教育專(zhuān)家對集團中層管理人員進(jìn)行保密工作培訓1次。四是嚴格貫徹《保密工作制度（修訂版）》，進(jìn)一步規范定密管理、涉密人員管理、涉密會(huì )議管理。五是2024年1月為保密要害部位配備涉密專(zhuān)用計算機及配套設施設備3套。六是2023年12月按照涉密場(chǎng)所管理規定完善保密要害部位防盜窗、監控設備、紅外線(xiàn)報警器安裝。

整改完成情況：已完成

5.深化國企改革不到位

整改情況：一是2023年12月5日、12月28日召開(kāi)三屆一次、三屆二次董事會(huì )審議通過(guò)26項議案，2024年1月5日、1月29日董事會(huì )書(shū)面表決同意徐家壩至石龍溪韓家壩至仙鶴路截污干管項目款項議案，規范了董事會(huì )程序。二是2023年10月25日制定了《生產(chǎn)安全事故調查報告和調查處理制度》，明確了部門(mén)職能職責及事故管理流程處理情況，規范了安全生產(chǎn)事故的報告和調查處理程序。三是目前正在擬定2024年考核目標責任書(shū)，通過(guò)制定有效、客觀(guān)考核標準，量化到公司的每一名員工，進(jìn)一步激發(fā)員工的積極性、創(chuàng )造性。四是2023年我司控股公司航天拓達申請了玄武巖纖維復合材料關(guān)鍵技術(shù)研究與應用科研等2個(gè)項目，經(jīng)費投入專(zhuān)項資金約50萬(wàn)左右，進(jìn)一步加強了玄武巖纖維及復合材料成型技術(shù)應用研究。

整改完成情況：長(cháng)期堅持

6.推動(dòng)民生工程建設乏力

整改情況：一是全面梳理在建民生工程，優(yōu)化施工方案、合理計劃建設工期，堅持專(zhuān)班推進(jìn)、全程管理、定期調度、靠前指揮。調整各個(gè)在建工程項目部，明確各個(gè)項目部職能職責，定期召開(kāi)項目推進(jìn)例會(huì )，掌握項目推進(jìn)情況，部署工作開(kāi)展計劃，解決項目推進(jìn)的問(wèn)題、難點(diǎn)、堵點(diǎn)，全力以赴推動(dòng)我司負責實(shí)施的民生工程項目早建成、早投運、早見(jiàn)效。目前，已完成建設項目5個(gè)，分別是達州市第二污水處理廠(chǎng)擴量提效及配套管網(wǎng)工程于2023年6月通水，已竣工驗收；404至文家梁截污干管修復工程于2023年12月23日完成全部建設內容；韓家壩至仙鶴路截污干管工程于2023年12月25日全線(xiàn)管道貫通，已竣工驗收；第二污水處理廠(chǎng)中水回用工程于2023年12月23日通水試壓成功，已竣工驗收；徐家壩至石龍溪截污干管工程于2024年5月26日全線(xiàn)管道貫通，正進(jìn)行收尾工作。同時(shí)，其他項目正在按要求推進(jìn)，其中，蓮花湖水廠(chǎng)一期二階段及配套管網(wǎng)工程預計可在2024年10月底完成管網(wǎng)建設，管網(wǎng)建設比批復工期提前14個(gè)月完成；達州市城市供水（配水管網(wǎng)）工程二期，力爭于2024年10月底完工；達州市第三污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)一期工程預計可在2024年9月底通水試運行，比批復工期提前8個(gè)月；城市第二水源巴河取水工程正在按照調整后的目標推進(jìn)，預計可在2024年10月達到通水條件。二是嚴格按照市委、市政府和合同的相關(guān)要求，對達州市二水源巴河取水工程工期延誤相關(guān)責任單位進(jìn)行了相應的處罰，并按照市政府2023年《研究達州水務(wù)集團公司相關(guān)項目有關(guān)事宜專(zhuān)題會(huì )議紀要》（第35期）要求報送市住建局和市國資委審核。同時(shí)，集團督促施工單位優(yōu)化施工方案，科學(xué)管理、倒排工期，形成科學(xué)合理的施工方案和進(jìn)度計劃，嚴格執行合同約定，全力以赴推動(dòng)城市第二水源巴河取水工程項目建設，現已完成工程總進(jìn)度92%，預計2024年10月達到通水條件。三是扎實(shí)推動(dòng)“引水入竹”達州段工程項目建設。市人大、市紀委于2023年8月組織召開(kāi)協(xié)調推進(jìn)“引水入竹”項目建設工作會(huì )，對項目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題形成了責任清單，責任清單明確了問(wèn)題涉及部門(mén)和各自的職能職責，有序推動(dòng)項目建設。2023年，城市供水（配水管網(wǎng)）二期工程完成投資1000萬(wàn)元，完成工程進(jìn)度至84%，完成2023年年度投資計劃，目前已完成工程總進(jìn)度90%。結合金河大道、南北一號干道道路工程、G210線(xiàn)達州市過(guò)境段公路改建工程（三期工程）等路由推進(jìn)情況，多點(diǎn)推進(jìn)“引水入竹”達州段管網(wǎng)建設。達州市蓮花湖水廠(chǎng)一期二階段及配套管網(wǎng)工程已完成管網(wǎng)鋪設約21公里，完成率近60%。項目2023年年度計劃18000萬(wàn)元，實(shí)際完成投資18200萬(wàn)元，完成工程進(jìn)度至31%，完成年度投資計劃。目前，通過(guò)2024年以來(lái)市人大、市紀委組織的多次“引水入竹”建設專(zhuān)題推進(jìn)會(huì )，進(jìn)一步要求各市級相關(guān)部門(mén)（單位）、達州高新區管委會(huì )要加強配合，各司其職、各盡其責，全力配合協(xié)助項目建設，齊心協(xié)力破解項目建設過(guò)程中的難點(diǎn)、卡點(diǎn)、堵點(diǎn)。按照規定的時(shí)間，掛圖作戰、倒排工期，溝通順暢、配合密切。水務(wù)集團繼續牽頭收集匯總相關(guān)堵點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題的解決情況，按照“每周一調度、一月一推進(jìn)”的方式，及時(shí)協(xié)調解決項目推進(jìn)過(guò)程中的困難和問(wèn)題，努力推動(dòng)工程如期完成。四是有序推動(dòng)其他民生工程項目建設，第三污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)一期工程已累計完成工程2023年年度計劃32500萬(wàn)元，實(shí)際完成投資37500萬(wàn)元，投資完成率為115.4%，超額完成年度投資計劃。目前正在進(jìn)行廠(chǎng)內主體建（構）物、廠(chǎng)外污水管道鋪設、設備安裝等施工作業(yè)，完成總進(jìn)度72%。 

整改完成情況：已完成

7.股改上市差距較大

整改情況：一是實(shí)施智慧水務(wù)，讓節流看得見(jiàn)。面對28%的漏損率，集團將實(shí)施智慧水務(wù)建設，內容涵蓋原水、生產(chǎn)、輸配以及經(jīng)營(yíng)管理，讓跑、冒、漏、滴看得見(jiàn)、堵得住，成本控制得住。目前，待保密辦備案完成，批復概算后，即可實(shí)施，預估投資約1400萬(wàn)元。二是繼續向市委、市政府及市級有關(guān)部門(mén)匯報情況，爭取按照《城鎮供水定價(jià)成本監審辦法》逐步調整水價(jià)；前期我司已將《達州市主城區污水處理費收支現狀及建議》向市政協(xié)報告，目前，由城管局牽頭聘請了三方機構正在對我司污水處理成本進(jìn)行測算。三是做強輔業(yè)，激活玄纖拓達經(jīng)營(yíng)，適應制品市場(chǎng)化銷(xiāo)售。申請《四川省水利工程用玄武巖纖維增強復合材料管道工程技術(shù)規范》、四川省《玄武巖纖維增強復合材料管道工程技術(shù)標準》，目前該標準已進(jìn)入立項審核階段，標準申請成功后，將為我司玄纖產(chǎn)品市場(chǎng)化標準應用提供重要依據；2023年至今，拓達玄纖制品降低生產(chǎn)成本約20%，2023年1月開(kāi)始截至2024年3月，已累計銷(xiāo)售玄纖管道27527米，與達州市污水處理廠(chǎng)建設項目、麻柳萬(wàn)寶大道等47個(gè)建設管網(wǎng)項目簽訂供貨協(xié)議，產(chǎn)品銷(xiāo)售總額2070萬(wàn)元。

整改完成情況：長(cháng)期堅持

8.對公司發(fā)展研究不夠深入

整改情況：一是目前供水專(zhuān)項規劃目前已完成編制工作，達州市國土空間規劃委員會(huì )專(zhuān)委會(huì )已過(guò)會(huì )，審查意見(jiàn)為修改后通過(guò)。二是每季度對公司運營(yíng)情況進(jìn)行研究分析，2023年全年分析已提交至黨委會(huì )進(jìn)行研究，公司虧損的主要原因是水價(jià)較低，漏損率、電費偏高。

整改完成情況：長(cháng)期堅持

9.對外多元化投資渠道較窄、對內激發(fā)活力不夠

整改情況：一是公司現階段正在實(shí)施水電站收購的前期工作，目前已完成前期的可行性研究、法律盡調、評估相關(guān)前期工作，請示已上報上級主管部門(mén)，待批復。二是對部門(mén)、分子公司下達目標任務(wù)責任書(shū)、安全責任書(shū)，激發(fā)員工活力，調動(dòng)員工的積極性。2023年10月25日修訂完成《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理制度》、2024年4月新增調度中心、將勞務(wù)用工劃至惠潤達建設工程有限公司統一管理，進(jìn)一步明確職能職責，防止部門(mén)推諉扯皮。三是將在2024年對惠泉污水全資子公司及環(huán)鳳水務(wù)控股子公司經(jīng)理層薪酬進(jìn)行核算，分別起草崗位聘任協(xié)議、任期合同、目標績(jì)效考核責任書(shū)，建立契約化管理關(guān)系。

整改完成情況：長(cháng)期堅持

10.企業(yè)服務(wù)水平有待提高

整改情況：一是2023年10月16日修訂《達州水務(wù)集團有限公司信訪(fǎng)工作制度》，完善責任追究管理規定；每月通報信訪(fǎng)輿情情況，2024年1月12日通報2023年度政務(wù)網(wǎng)絡(luò )信訪(fǎng)辦理情況，2023年共受理政務(wù)網(wǎng)絡(luò )信訪(fǎng)126件同比2022年度增加6%；2024年4月11日在集團黨委會(huì )及中層管理人員會(huì )議上專(zhuān)題分析2024年一季度信訪(fǎng)輿情辦理情況，2024年一季度辦理21件與2023年同期53件相比下降60%。信訪(fǎng)、網(wǎng)絡(luò )輿情納入公司績(jì)效考核中。二是加強班子成員基層調研，建立達州水務(wù)“四下基層”臺賬，2023年10月至2024年4月集團領(lǐng)導班子四下基層共計16次，專(zhuān)題研究曹家梁社區、南外花溪樾小區、通達社區水壓不足問(wèn)題，2024年1月29日研究七河路與南外三號干道DN400給水管道安裝解決南外錦云臺小區及周邊高峰期水壓欠壓?jiǎn)?wèn)題，目前已妥善解決上述區域水壓?jiǎn)?wèn)題，城市小區集中反映水壓不足信訪(fǎng)問(wèn)題情況有明顯改善。三是印發(fā)了《達州水務(wù)集團有限公司關(guān)于優(yōu)化用水業(yè)務(wù)報裝辦理的通知》《工作限時(shí)辦結流程》《營(yíng)銷(xiāo)監督通報制度》，對超時(shí)限報裝流程進(jìn)行紅黑榜通報，2023年12月11日、2024年1月8日分別對經(jīng)營(yíng)分公司2023年11月、12月報裝業(yè)務(wù)限時(shí)辦結工作進(jìn)行督查通報。已實(shí)現用戶(hù)在天府通辦、達州水務(wù)微信公眾號等線(xiàn)上平臺辦理立戶(hù)報裝業(yè)務(wù)，實(shí)現用戶(hù)“最多跑一次”，截止目前通過(guò)四川省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、天府通辦、水電氣聯(lián)動(dòng)報裝、達州水務(wù)集團微信公眾號等線(xiàn)上報裝168件，通過(guò)二維碼掃碼機、微信公眾號線(xiàn)上繳費70筆。四是集中整改以來(lái)至今，集團公司領(lǐng)導專(zhuān)題部署優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作會(huì )2次，專(zhuān)題剖析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作1次，強調要提高思想認識，轉變工作作風(fēng)，把生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、工程建設與民生需求相結合。開(kāi)展職工思想教育和業(yè)務(wù)培訓共計15次，每月兩次開(kāi)展進(jìn)社區等惠民服務(wù)活動(dòng)共計84次，開(kāi)展用戶(hù)滿(mǎn)意度問(wèn)卷調查6次，共收集372份問(wèn)卷，為集團公司提升服務(wù)質(zhì)量提供參考依據。

整改完成情況：已完成

（二）聚焦群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)以及群眾反映強烈的問(wèn)題

11.主體責任落實(shí)不到位

整改情況：一是集團紀委綜合運用“四種形態(tài)”，加大執紀問(wèn)責力度，2023年至今共計追責問(wèn)責21人，其中給予黨內警告處分4人，予以誡勉4人，其他處理方式13人，并將相關(guān)案件進(jìn)行通報2次。二是2023年12月28日集團班子成員、部分中層領(lǐng)導、關(guān)鍵崗位管理人員以及紀檢干部成員共33人赴達州市公安局監管中心開(kāi)展廉政警示教育暨廉政黨課，以案中人警醒身邊人；目前正結合吳曉勇案“以案促改”和黨紀學(xué)習教育開(kāi)展警示教育。三是經(jīng)2023年12月22日第二十二次黨會(huì )研究同意，制定并下發(fā)了《廉政風(fēng)險點(diǎn)排查管理辦法》，全年排查梳理廉政風(fēng)險點(diǎn)57個(gè)，評定風(fēng)險等級A級（高風(fēng)險）43個(gè)，B級（中風(fēng)險）13個(gè)，C級（低風(fēng)險）1個(gè)并制定防范措施，紀檢監察、內部審計、合同管理均評定為高風(fēng)險。下一步將繼續進(jìn)行排查，并制作廉政風(fēng)險提示牌。四是建立了中層及以上管理人員的廉政檔案，目前已建立83份廉政檔案，下一步將根據人員調整情況進(jìn)行調整。五是將4名受到黨紀處分人員的資料及時(shí)移交給相關(guān)責任部門(mén)，裝入人事檔案，并錄入《干部任免審批表》《員工崗位信息登記表》。購置裝訂機一臺，及時(shí)歸檔黨風(fēng)廉政相應檔案資料，并進(jìn)行裝訂。對2022年以前黨風(fēng)廉政檔案進(jìn)行梳理，并移交集團檔案室保管，確保檔案資料不遺失。

整改完成情況：已完成

12.監督責任履行不力

整改情況：一是在物資采購、污水處理、安裝公司等重點(diǎn)領(lǐng)域設置專(zhuān)職紀檢委員3名，對招投標、財務(wù)管理、用水性質(zhì)等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行常態(tài)化檢查，全年共計開(kāi)展監督檢查132次，發(fā)現問(wèn)題16個(gè)，均已完成整改。二是督促物資相關(guān)部門(mén)建立廢舊物資臺賬，加快廢舊物資處置進(jìn)度。目前涉及包括報廢電腦、蓮花湖水廠(chǎng)鋼管等248項廢舊物資，均已進(jìn)入報廢處理程序。升級金蝶軟件實(shí)現物資管理信息化，并在金蝶軟件中嵌入監督預警系統。三是嚴格按照合同管理辦法執行，規范與子公司的合同簽訂，截止目前已與子公司簽訂管材和配件等材料相關(guān)合同3個(gè)。四是制定培訓計劃，公司紀檢人員堅持每周一課與每日自學(xué)，共計學(xué)習30余次，同時(shí)向巡察組、駐市發(fā)改委紀檢組、市紀委上派3名紀檢干部進(jìn)行跟班學(xué)習進(jìn)一步提高了紀檢隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)。另對查辦的違紀案件人員進(jìn)行批評教育。五是已對安裝公司DN600管道搭接未嚴格遵守作業(yè)流程的安全事故進(jìn)行進(jìn)一步調查處理。對主持安裝分公司全面工作的經(jīng)理予以誡勉，對時(shí)任安裝工程分公司負責管道現場(chǎng)施工的副經(jīng)理和負責安裝分公司日常安全工作的副經(jīng)理進(jìn)行提醒談話(huà)，對時(shí)任安全環(huán)保部部長(cháng)進(jìn)行批評教育。

整改完成情況：已完成

13.物資使用不規范

整改情況：一是制定了《倉儲物資管理辦法（試行）》，物資使用部門(mén)憑材料需求審批計劃，經(jīng)過(guò)部門(mén)相關(guān)主管審核通過(guò)后，庫管員方能在金蝶系統內按需求計劃打印領(lǐng)料單，并按照領(lǐng)料單據實(shí)清點(diǎn)實(shí)物，經(jīng)領(lǐng)料人員審核簽字后移交實(shí)物辦理出庫。分公司出庫憑生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)用物資，部門(mén)出庫憑領(lǐng)料申請單領(lǐng)用物資，所有物資必須辦理入庫后方可進(jìn)行出庫，材料出入庫進(jìn)一步規范，堅決杜絕先領(lǐng)用后入庫的現象。二是金蝶物資管理模板上線(xiàn)后，物資供銷(xiāo)公司和集團公司分屬二個(gè)賬套，集團公司下屬分公司只能從集團公司領(lǐng)物資，無(wú)權限進(jìn)入物資供銷(xiāo)公司賬套領(lǐng)用材料。金蝶物資模塊新嵌入搶險物資借用流程，特殊情況的搶險物資需使用部門(mén)分管領(lǐng)導和集團主要領(lǐng)導同意后方可進(jìn)行借用，搶險結束后即完成領(lǐng)用手續。三是物資供應部、紀檢監察審計部不定期對集團公司一、二級庫房開(kāi)展了監督檢查，督促相關(guān)人員嚴格按照倉儲物資管理工作按制度和流程開(kāi)展工作。四是為了提升倉儲人員業(yè)務(wù)水平，物資供應部從2023年11月至今組織倉儲管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓4次，極大地提升了倉儲員業(yè)務(wù)水平。

整改完成情況：已完成

14.廢舊物資管理不嚴

整改情況：一是制定了《廢舊物資管理辦法（試行）》，對廢舊物資報廢及回收管理、廢舊物資處置與審批權限及管理進(jìn)行了規范。二是2023年12月前由物資供應部牽頭對集團公司廢舊物資進(jìn)行了清理、登記，2024年1月前對集團公司的4萬(wàn)余只廢舊水表進(jìn)行了電子競價(jià)處置，競價(jià)金額51.98萬(wàn)元，已完成處置相關(guān)事宜。截止目前，包括報廢電腦及蓮花湖水廠(chǎng)的廢舊物資在內的涉及10個(gè)部門(mén)、分公司的248項廢舊物資根據《廢舊物資管理辦法》規定已由集團技經(jīng)會(huì )進(jìn)行了廢舊物資鑒定，物資供應部擬定了處置方案，并通過(guò)了黨委會(huì )研究同意?，F正抽取評估機構評估此次報廢的248項資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。待上級部門(mén)同意處置批復后即進(jìn)入產(chǎn)權交易機構進(jìn)行處置。三是各部門(mén)、分子公司的廢舊物資均指定專(zhuān)人進(jìn)行管理，設立廢舊物資倉儲地點(diǎn)，建立了廢舊物資臺賬，臺賬數據錄入金蝶系統實(shí)行電子化管理，截止目前，金蝶系統共建立7個(gè)廢舊物資庫，各庫房的廢舊物資已錄入，通川區分公司的廢舊物資已從惠泉污水公司運回通川區分公司進(jìn)行集中管理。

整改完成情況：已完成

15.部分資產(chǎn)閑置未利用

整改情況：一是于2023年6月7日至6月14日對柴市街長(cháng)廊7號門(mén)市（原121號）、鳳凰大道東延線(xiàn)棲鳳園86號（A-23號）、通川區濱河東路406號1棟1單元-1層2號、通川區紅旗路177號負1層11號門(mén)市4處門(mén)市進(jìn)行了評估，2023年8月28日市國資委批復同意我司該4處門(mén)市房產(chǎn)進(jìn)入市公共資源交易中心進(jìn)行公開(kāi)招租，于2023年9月18日-2023年10月7日將4處門(mén)市進(jìn)行第一次公開(kāi)招租，均無(wú)人報名，致使首次招租流拍。2023年11月8日-2023年11月21日進(jìn)行了第二次公開(kāi)招租，均無(wú)人報名。按照達市國資委發(fā)〔2019〕251號文件要求，如第二次公開(kāi)招租仍無(wú)人報名，在第三次公開(kāi)招租中，可降低招租底價(jià)10%重新掛牌，2023年12月6日-2023年12月19日進(jìn)行第三次公開(kāi)招租。通川區紅旗路177號負1層11號門(mén)市在第三次公開(kāi)招租成功并簽訂5年租賃合同。其他3處門(mén)市均無(wú)人報名?，F鳳凰大道東延線(xiàn)棲鳳園86號（A-23號）門(mén)市自用；柴市街長(cháng)廊7號門(mén)市（原121號）和通川區濱河東路406號1棟1單元-1層2號2宗門(mén)市現空置。二是2023年11月29日對貴豐瀾臺5棟3樓5-8號門(mén)市完成價(jià)格評估，2023年12月26日第十五次總經(jīng)理辦公會(huì )同意公開(kāi)出租，目前為止，已與西南聯(lián)交所對接簽訂國有產(chǎn)權交易服務(wù)合同，正在西南聯(lián)交所掛網(wǎng)進(jìn)行公開(kāi)招租。

整改完成情況：已完成

16.財務(wù)制度審批不規范

整改情況：一是對互轉資金3000萬(wàn)元、支付養老保險等費用74.32萬(wàn)元和職工住房公積金110.05萬(wàn)元已補領(lǐng)導簽字；并舉一反三對2021年以來(lái)所有五險支出票據進(jìn)行自查，共發(fā)現23處無(wú)領(lǐng)導簽字審批，均已整改。2023年12月4日修訂完善了《財務(wù)管理制度》，并于2023年12月5日對相關(guān)人員進(jìn)行系統性的培訓，嚴格履行資金使用程序。二是2024年1月金蝶物資管理系統上線(xiàn)，規范了物資申領(lǐng)流程（領(lǐng)料部門(mén)在金蝶系統填制領(lǐng)料單時(shí)，需由分管領(lǐng)導審批同意后方能領(lǐng)料）和賬務(wù)處理流程，避免再次出現2021年1月和12月安裝生產(chǎn)領(lǐng)用原材料 695.87萬(wàn)元、277.81萬(wàn)元計入成本費用無(wú)領(lǐng)導簽字審批的現象，并對相關(guān)人員進(jìn)行了實(shí)操培訓。

整改完成情況：已完成

17.財務(wù)制度審核把關(guān)不嚴

整改情況：一是2024年1月3日完成《輔助性用工管理辦法》的完善修改，安裝工程分公司及時(shí)召開(kāi)了培訓會(huì )，將《輔助性用工管理辦法》相關(guān)內容進(jìn)行告知講解，讓相關(guān)人員熟知。要求用工部門(mén)在申請勞務(wù)用工時(shí)，嚴格按照釘釘流程，從嚴控制、按需使用申請勞務(wù)用工。使用后，建立使用臺賬、臺賬含用工時(shí)間、地點(diǎn)、事由，人數及使用人的簽字，妥善保存用工影像等相關(guān)佐證資料。勞務(wù)公司必須如實(shí)匯總計時(shí)記工個(gè)數，不得虛報、錯報。二是自修改后的《輔助性用工管理辦法》實(shí)施，安裝工程分公司2024年1月至3月規范記工367個(gè)，據實(shí)報銷(xiāo)費用77510元，堅決杜絕實(shí)際用工與報賬費用不符情況發(fā)生。追回多計工的勞務(wù)費用，責成2名責任人向黨委進(jìn)行了書(shū)面檢查。

整改完成情況：已完成

18.商務(wù)接待不規范

整改情況：2023年10月17日修訂完善了《反對鋪張浪費持續深入整治“四風(fēng)” 的管理辦法》中商務(wù)招待費報銷(xiāo)事項的相關(guān)條款；已嚴格按《達州市市屬?lài)衅髽I(yè)商務(wù)招待管理辦法》相關(guān)要求進(jìn)行商務(wù)接待；已查閱憑證并嚴格履行審批程序，補充接待事由至對應臺賬。

整改完成情況：已完成

19.執行采購程序中資格審查不嚴

整改情況：一是嚴格杜絕非專(zhuān)業(yè)人員從事招投標評審工作。把競爭性談判的物資采購項目交由招標代理公司專(zhuān)業(yè)辦理，不再由集團非專(zhuān)業(yè)人員自行組織談判小組，杜絕此類(lèi)現象再次發(fā)生。二是完善了物資招采工作流程：所有物資招投標項目均先通過(guò)“技術(shù)經(jīng)濟委員會(huì )”技術(shù)審查后→由物資部門(mén)發(fā)起市場(chǎng)詢(xún)價(jià)→由“物資管理委員會(huì )”對代理公司制定的標書(shū)內容和物資部門(mén)詢(xún)得的控制價(jià)進(jìn)行審定→最終交由招投標代理公司進(jìn)行掛網(wǎng)招標。自啟動(dòng)新流程以來(lái)，已完成競爭性談判項目30余宗，未再次出現類(lèi)似現象。三是2023年11月以來(lái)對從事招投標工作的人員開(kāi)展2次內部業(yè)務(wù)培訓和1次外派培訓，持續強化從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責任意識。

整改完成情況：已完成

20.執行采購程序中設置不合理條件限制潛在投標人

整改情況：一是對采購人員加強業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，重點(diǎn)對《國有企業(yè)采購管理規范》和《國有企業(yè)采購操作規范》等內容進(jìn)行學(xué)習，2023年11月以來(lái)對從事招投標工作的人員開(kāi)展2次內部業(yè)務(wù)培訓和1次外派培訓。二是擴充專(zhuān)業(yè)代理機構隊伍。面向社會(huì )公開(kāi)招標了三家招投標代理機構對集團公司的招投標工作進(jìn)行專(zhuān)業(yè)服務(wù)。三是關(guān)于巡察反饋的2020年安裝輔材采購項目相關(guān)問(wèn)題，集團紀委進(jìn)行了調查，經(jīng)查實(shí)，原采購工作人員在制定該采購項目標書(shū)時(shí)，由于對招投標工作不專(zhuān)業(yè)，標書(shū)內容系在網(wǎng)絡(luò )上摘抄復制。在設置投標人條件時(shí)，前后表述不一致，導致發(fā)生“不合理限制潛在投標人”現象，已對時(shí)任物資供應部副主任、具體經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話(huà)并向黨委作出書(shū)面檢討。

整改完成情況：已完成

21.執行采購程序中競爭性談判不規范

整改情況：一是2023年11月14日組織了招投標業(yè)務(wù)知識培訓，并對現從事投招標工作人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)提醒和警示教育。二是為規范招投標工作，將競爭性談判項目交由集團公司招采的3家代理公司的專(zhuān)業(yè)團隊進(jìn)行運作，不再由集團公司自行招標；集團公司招投標工作從資格審查到談判小組成員均由專(zhuān)業(yè)人員完成，杜絕此類(lèi)現象再次發(fā)生。三是關(guān)于巡察反饋的2020年哈夫節管卡采購項目相關(guān)問(wèn)題，已對本次招標人、時(shí)任物資供應部主任進(jìn)行提醒談話(huà)并向黨委作出書(shū)面檢討。

整改完成情況：已完成

（三）聚焦基層黨組織建設情況

22.黨員發(fā)展時(shí)間存在邏輯錯誤

整改情況：一是黨建工作部已對2019年10月以來(lái)發(fā)展的49名黨員檔案資料進(jìn)行重新審核，共發(fā)現9處問(wèn)題，均已更正完善；按照發(fā)展黨員的5個(gè)環(huán)節25個(gè)步驟具體要求，整理編輯了《發(fā)展黨員工作手冊》印發(fā)各支部。二是2024年1月10日組織召開(kāi)黨務(wù)工作業(yè)務(wù)培訓會(huì )，邀請市委組織部相關(guān)科室人員作《基層黨務(wù)工作探討》專(zhuān)題講座，著(zhù)重圍繞黨員發(fā)展、組織設置以及基層黨務(wù)工作作詳細講解，各支部書(shū)記、紀檢委員、資料員等共計42人參加培訓，進(jìn)一步提升了黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)知識水平和實(shí)際工作能力。

整改完成情況：已完成

23.黨員發(fā)展審核把關(guān)不嚴

整改情況：一是對缺失的內容進(jìn)行補充完善并按規定簽字蓋章。二是對2019年10月以來(lái)所有新發(fā)展黨員檔案資料進(jìn)行重新審核，共發(fā)現9處問(wèn)題，均已更正完善；黨建工作部進(jìn)一步加強對支部黨員發(fā)展工作的指導，嚴格審核2023年10月以來(lái)12名同志的黨員發(fā)展檔案資料，及時(shí)發(fā)現并糾正支部黨員發(fā)展問(wèn)題。三是將黨員發(fā)展工作納入黨建工作日?？己撕湍杲K目標績(jì)效考核，督促各支部嚴格按規定程序做好黨員發(fā)展工作。

整改完成情況：已完成

24.黨委會(huì )審議黨員發(fā)展不規范

整改情況：一是將《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》《黨委會(huì )議事規則》納入2023年11月28日中心組學(xué)習內容，對黨員發(fā)展審議和表決程序進(jìn)行規范。二是2023年12月22日，第22次黨委會(huì )嚴格按照規定，逐個(gè)審議表決了3名預備黨員轉正及接收4名同志為中共預備黨員。目前集團公司黨委會(huì )在研究討論發(fā)展對象入黨和預備黨員轉正時(shí)，均將嚴格按照《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》規定逐個(gè)審議和表決。

整改完成情況：已完成

25.黨建經(jīng)費使用不規范

整改情況：一是將《黨組織工作經(jīng)費和管理辦法》納入2023年12月6日的黨員活動(dòng)日學(xué)習內容，要求各支部認真學(xué)習，熟悉掌握黨建經(jīng)費使用范圍。二是嚴把黨建經(jīng)費審核關(guān)，嚴格按照《黨組織工作經(jīng)費和管理辦法》規定的黨建經(jīng)費使用范圍進(jìn)行審核，堅持每半年在黨務(wù)公開(kāi)中公開(kāi)一次黨建經(jīng)費開(kāi)支情況，接受黨員群眾監督。三是2024年1月3日至8日，黨建工作部對各支部黨建經(jīng)費管理使用情況進(jìn)行了專(zhuān)項檢查；集團紀委已將黨建經(jīng)費納入2024年的內審工作計劃，將由監察審計部組織專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項審計。四是已退回從黨建經(jīng)費中列支的誤餐費和慰問(wèn)費，調整從行政賬戶(hù)列支，同時(shí)，責令相關(guān)人員退回不應該由黨建經(jīng)費列支的私車(chē)油費。

整改完成情況：已完成

26.中層管理隊伍有待優(yōu)化。

整改情況：一是按照市國資委下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規范市屬?lài)衅髽I(yè)勞動(dòng)人事工作的通知》，已于2023年11月24日完成《管理人員選拔任用管理辦法》的修訂及發(fā)文工作，進(jìn)一步規范了管理人員選拔任用及日常管理工作。二是2023年10月以來(lái)已提拔4名中層副職，同時(shí)通過(guò)開(kāi)展員工應知應會(huì )考試、人才交流座談會(huì )等，進(jìn)一步加大對后備人才的培養力度，逐步配齊中層副職管理人員。三是目前已有2名中層管理人員提前退出現有管理崗位，正在逐步消化現有超配人員。

整改完成情況：長(cháng)期堅持

27.選拔任用基礎不扎實(shí)

整改情況：一是黨建工作部組織專(zhuān)題學(xué)習干部選拔任用工作流程，堅持抽調綜合素質(zhì)高、責任心強的人員組成干部考察組，在開(kāi)展推薦考察前組織進(jìn)行集中業(yè)務(wù)培訓，要求考察組人員熟練掌握相關(guān)流程，嚴格按照干部選任工作流程組織開(kāi)展了2名中層正職、4名中層副職的推薦考察工作，做到程序合規，環(huán)節緊扣，確保干部選拔任用工作規范、嚴謹。二是已按照“一人一檔”的要求對近兩年選拔任用的32名中層管理人員考察材料進(jìn)行全面清理自查，分類(lèi)整理裝訂并專(zhuān)人管理。

整改完成情況：已完成

三、下一步工作打算

1.力度不減，持續抓好整改后續工作。切實(shí)加大對巡察成果的運用力度，將整改工作與當前各項工作結合起來(lái)，舉一反三，堅決防止類(lèi)似性、重復性問(wèn)題發(fā)生，堅定不移把整改推向深入。同時(shí)，總結好、運用好巡察成果，將整改過(guò)程中行之有效的工作措施和經(jīng)驗做法，及時(shí)轉化為完善和規范相關(guān)工作的長(cháng)效機制，力爭以高質(zhì)量整改推動(dòng)水務(wù)事業(yè)再上臺階。

2.責任不松，嚴格落實(shí)全面從嚴治黨主體責任。堅持黨要管黨，全面從嚴治黨，班子成員認真落實(shí)全面從嚴治黨主體責任，時(shí)刻緊繃從嚴治黨這根弦，帶頭執行各項紀律規定，對有苗頭性、傾向性的干部及時(shí)“咬耳扯袖”，從源頭上杜絕違法違紀問(wèn)題的發(fā)生。抓好日常的監督管理，著(zhù)力推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。

3.干勁不弱，著(zhù)力推動(dòng)水務(wù)事業(yè)全面提升。以此次巡察反饋問(wèn)題整改為契機，把巡察整改同年度重點(diǎn)工作目標結合起來(lái)，堅定不移把巡察整改作為忠誠擁護“兩個(gè)確立”、堅決做到“兩個(gè)維護”的現實(shí)檢驗，在提質(zhì)增效上下功夫、在為民服務(wù)上出實(shí)招、在安全供水上強保障，進(jìn)一步推動(dòng)集團公司各項工作實(shí)現新突破新進(jìn)展，切實(shí)推動(dòng)集團公司高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。

公開(kāi)期限：2024年7月1日至7月5日

聯(lián)系電話(huà)：0818-2377881（工作日：9:00—17:00）

郵政信箱：達州水務(wù)集團有限公司（達州市通川區肖公廟吳家溝水廠(chǎng)412號）

       中共達州水務(wù)集團有限公司委員會(huì )

                  2024年7月1日